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本次發行計劃募集資金總額不超過 40.00 億元(含 40.00 億元)，公司擬將扣除發行費用後的全部募集資金用於以下項目：
序號 募投項目名稱 項目需求資金(億元) 計劃使用募集資金(億元)
1 購置 10 架空客 A320 飛機 66.03 39.50
2 購置 1 臺 A320 飛行模擬機 0.70 0.50
合計 66.73 40.00
(一)購置 10 架空客 A320 飛機
春秋航空擬以本次非公開發行募集資金 39.50 億元用於購置 10 架空客 A320 飛機。
根據民航局發展計劃司出具的《關於下發春秋航空股份有限公司 2014-2018 年運輸機隊規劃滾動調整方案的通知》(民航計發[2014]19 號)，春秋航空可在批文期限內
凈增 61 架 100-200 座級飛機。公司擬以本次非公開發行募集資金用於其中 10 架飛機的引進，對應空客公司近期公開市場平均報價(以下簡稱“目錄價格”)共計 9.90 億美元，約合 66.03 億元1，擬使用募集資金金額為 39.50 億元。
(二)購置 1 臺 A320 飛行模擬機
春秋航空擬以本次非公開發行募集資金 0.50 億元用於購置 1 臺 A320 飛行模擬機。
1按照 1 美元兌 6.67 元人民幣換算
飛行模擬機的主要供應商包括加拿大 CAE 公司、美國 L-3 公司、美國 FlightSafety公司、西班牙 Indra Sistemas 公司、荷蘭 SIM Industries B.V.公司等。根據公司已經購置的飛機模擬機價格，預計購置 1 臺 A320 飛行模擬機約 0.70 億元人民幣，擬使用募集資金金額為 0.50 億元。
如果本次發行募集資金凈額不能滿足上述全部項目的資金需求，缺口部分將由本公司自籌解決。本次發行募集資金到位前，本公司將根據各項目的實際付款進度，通過自籌方式先行支付項目款項，待募集資金到位後，將用於支付項目剩餘款項及替換先期投入的資金。
二、本次募集資金投資項目的必要性和可行性分析
(一)購置 10 架空客 A320 飛機
1、項目必要性分析
國際航空運輸協會數據顯示，2016 年全球航空運輸達 38.1 億人次，旅客運輸量同比增長 7.0%，並預計 2017 年將達到約 40.9 億人次。2016 年中國航空運輸業同樣表現優異，民航業增長強勁。根據國傢統計局發佈的《2016 國民經濟和社會發展統計公報》，雖然總體旅客運輸總量相對 2015 年有所下降，但民航旅客運輸量卻依舊保持增
長：2016 年度全年旅客運輸總量 192 億人次，比 2015 年減少 1.2%，其中，民航旅客
運輸量為 4.9 億人次，較 2015 年上漲 11.8%；2016 年度全年旅客運輸周轉總量 31，306億人公裡，比 2015 年增長 4.1%，其中，民航旅客周轉量為 8，359.5 億人公裡，較 2015年上漲 14.8%。2017 年上半年，民航旅客運輸量 2.63 億人次，同比增長 13.4%。
近幾年，在中國、印度等新興市場經濟蓬勃發展的推動下，亞太航空運輸市場已成為推動全球航空運輸業發展的主要驅動力之一。根據空客發佈的《全球市場預測
(2016-2035)》，未來 20 年內亞太地區的旅客周轉量將以每年 5.7%的速度擴張，其
全球市場份額也將從 2015 年的 30%上升至 2035 年的 36%，並作為全球旅客周轉量最大地區與歐洲、北美進一步拉開差距。鑒於中國國內及國際航空市場需求的不斷增加，尤其是低成本航空市場的廣闊前景，本公司擬進一步通過合理擴充機隊規模提升航空載運能力，鞏固本公司作為中國低成本航空公司領導者的地位。作為低成本航空公司，為瞭有效降低公司運營及管理成本，本公司的機隊采用單一機型，新購機型全部為空客 A320 飛機。
2、項目批準情況2014 年 7 月 21 日，民航局發展計劃司出具瞭《關於下發春秋航空股份有限公司
2014-2018 年運輸機隊規劃滾動調整方案的通知》(民航計發[2014]19 號)。根據上述批文，春秋航空可在批文期限內凈增引進 61 架 100-200 座級飛機。
3、投資概算按照空客公司網站上公佈的 2017 年產品目錄所載，每架空客 A320 飛機(包含發動機)的目錄價格約為 9，900 萬美元，實際合同價格經訂約各方按公平原則磋商後厘定，低於空客產品目錄所載的價格。
如何申請註冊商標台中 公司擬以本次非公開發行募集資金主要用於 10 架飛機的引進，對應的目錄價格共
計 9.90 億美元，約合 66.03 億元，擬使用募集資金金額為 39.50 億元。
4、空客 A320 飛機的基本情況
空客 A320 飛機標準構型的基本參數如下：
最大起飛重量：73.5 噸
最大著陸重量：64.5 噸
最大無油重量：61.0 噸
最大飛行速度：860 公裡/小時
最大設計航程：6，930 公裡
最大飛行高度：11，900 米
油料容量：23，800 公升
單通道機艙座位：150 至 186 個
本次公司擬引進的空客 A320 飛機將設置 186 個座位，且均為經濟艙單一艙位。
空客 A320 飛機具有自動化程度較高、耗油量較小等特點。此外，其在操控模式上
也做瞭較大改進，以增加飛行員操控的靈便性。同時，飛機的電腦系統可以在特定情況發生時，自動調整飛行角度、改變方向，以避免或減少意外事故的發生。在發動機配置方面，空客 A320 飛機為用戶保留瞭對發動機制造商的部分選擇權。
空客 A320 飛機因經濟實用、操作靈便、行李艙大而獲得瞭踴躍的市場訂單。根據
空客公司網站信息，截至 2017 年 7 月末，空客 A320 系列飛機訂單總量為 13，241 架、
交付 7，696 架，其中 A320 型飛機訂單總量為 8，421 架、交付 4，616 架。
5、未來收益分析
台中商標註冊類別
根據本公司與空客簽署的飛機購買合同，使用本次發行的募集資金購置的空客
A320 飛機於 2016 年 8 月至 2017 年末分期交付。
考慮到本公司 2014 年至 2017 年上半年平均在冊飛機利用小時數在 11.1 小時左右，平均客座率在 92%左右，按照目前航油價格水平測算，引進每架飛機帶來的年均營業收入約為 1.5 億元，公司 10 架空客 A320 飛機全部引進完成後，預計每年能幫助公司合計增加營業收入約 15 億元。
(二)購買 1 臺 A320 飛行模擬機項目
1、項目必要性分析根據交通運輸部《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則(2016 年修訂)》規定，航空公司每年需按照要求對飛行員實施訓練，包括飛行員的初始訓練、改裝、升級、復訓等，其中模擬機訓練是飛行訓練課程的重要組成部分。自公司正式運營以來，公司飛行員數量隨著機隊規模的不斷擴充持續增長，飛行員的各項訓練需求日益增加，飛行模擬機訓練的需求量也屢創新高。2016 年，公司飛行模擬機年訓練小時數約為 13，592 小時，根據公司的機隊規模和飛行員團隊發展計劃，預計到 2018 年末，公司飛行模擬機年訓練小時數將超過 18，000 小時，公司現有飛行模擬機無法滿足大規模飛行員培訓所要求的充分、靈活的使用需求，給飛行員的培訓帶來一定困難。
此外，通過第三方飛行培訓中心進行飛行模擬機訓練帶來的飛行員訓練費用也將大幅增加。
因此，為瞭滿足公司業務規模擴大對飛行員隊伍持續的培訓需求，突破飛行員培訓資源不足對本公司發展的制約，降低飛行員小時訓練費用，公司有必要購置 1 臺
A320 飛行模擬機，為公司飛行員培訓提供更大的靈活性。
2、項目批準情況
購置 1 臺 A320 飛行模擬機項目無需由政府部門專門審批。
3、投資概算
飛行模擬機的主要供應商包括加拿大 CAE 公司、美國 L-3 公司、美國 FlightSafety公司、西班牙 Indra Sistemas 公司、荷蘭 SIM Industries B.V.公司等。根據公司已經購置的飛機模擬機價格，預計購置 1 臺飛行模擬機約 0.70 億元人民幣，擬使用募集資金金額為 0.50 億元。
註冊商標申請台中 4、項目經濟效益分析
對於飛行模擬機訓練，如采用外送其他培訓中心實施各項訓練，每小時費用約為
3，200 元，而通過公司自購飛行模擬機進行訓練將有效降低小時訓練費用，經測算，如
滿負荷運行，單臺 A320 飛行模擬機每年可為公司節省約 800 萬元。
春秋航空股份有限公司董事會
2017 年 8 月 24 日
責任編輯：cnfol001
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